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2017年固定资产清查的工作报告
关键字:资产清查

2017年固定资产清查工作报告:http://zcgl.ynctv.cn/WebUpFile/EditorFile/2017-07-12-10-14-56.docx

 

 

资产管理处关于

2017年固定资产清查的工作报告

 

为进一步加强和规范固定资产的管理工作,依法及时对学院报废报损固定资产进行处理,形成固定资产的动态管理,让学院及各部门领导及时准确掌握学院及各部门资产状况,资产管理处于2017621日起,历经13天时间,组织学院二级部门对其所占有的固定资产进行了清查。报告如下:

一、清查范围

学院管理和使用的所有固定资产,包括土地房屋、教学仪器设备、图书、车辆、办公设备及家具、文体设备等。完善世行项目资产信息及入库工作。

二、清查基准日

2017620

三、清查内容

1、部门实际占有的资产:核对资产的账实情况,调查资产的使用现状,达到报废条件的资产履行报废手续。

2、世行项目办理清理合同清单与实物资产、达到固定资产管理条件的,完善资产信息并办理入库手续。

四、固定资产清查情况

1、截止清查基准日,全院固定资产为296536件,共计原值75907511.42元,待报废固定资产163件,原值2294957.10元,盘亏固定资产4件,原值255339元。

其中:房屋类建筑物44件,原值53786290.02元,交通运输类固定资产16件,原值1910096.50元,通用设备与专用设备类固定资产5953件,原值18278640.76元。

2016年新增资产1508项,原值4489286.92元,2017年新增资产506项,原值93750元。

2、各部门资产占有情况(按资产金额排序):

部门名称

资产原值(元)

资产数量(件)

备注

后勤处

56046979.44

146377

其中:房屋构筑物为52825290.02元。

旅游管理学院

2887910.00

2013

其中:教学系统及学生电脑为1042200元。

学院办公室

2274894.60

115

其中:车辆及车辆用品为1895766.5元。

酒店管理学院

2161639.32

267

其中:房屋构筑物为

960000元。

资源工程学院

2052997.39

755

其中:计算机、教学仪器设备、陈列品等为1816619.49元。

信息技术与传媒学院

2011769.00

608

其中:计算机及系统软件为1647433元。

继续教育中心

1876337.00

491

--

图书信息资料中心

1486760.94

143886

--

后勤服务集团(包含食堂)

684032.30

140

--

经济管理学院

665990.00

221

--

文化艺术学院

475525.00

99

--

资产管理处

411574.00

32

--

教务处

373230.00

119

--

学生工作处

367856.00

594

--

保卫处

326382.00

165

--

外语学院

290030.00

93

--

财务处

289363.50

83

--

体育教学部

241751.93

56

--

新校区办公室

149730.00

26

--

国际合作处

115394.00

57

--

宣传统战部

107199.00

33

--

党委办公室

97798.00

45

--

招生就业处

91789.00

42

--

团委

87573.00

46

--

基础教学部

77588.00

30

--

组织人事处

77210.00

25

--

合作办学处

43460.00

27

--

质量建设与督导中心

42275.00

28

--

离退办

30669.00

24

--

科研处

28260.00

22

--

工会

22370.00

14

--

3、待报废固定资产数为163件,原值为2294957.10元。

各部门待报废资产情况表(按报废资产金额排序)

部门名称

报废资产原值(元)

数量(件)

备注

学院办公室

1466446.10

21

院办报废资产包括9辆报废汽车。

信息技术学院

403712.00

42

2011年前购置设备41项,原值396362

资源工程学院

139274.70

38

2011年前购置设备37项,原值136304.7

后勤处

134034.00

11

11项资产均为2011年之前购置

后勤服务集团

65148.30

14

2011年前购置设备13项,原值53148

旅游管理学院

29298.00

8

2011年前购置设备7项,原值25458

图书信息资料中心

16640.00

8

2004年前购置资产7项,原值15260

酒店管理学院

12796.00

3

3项资产均为2004年前购置

党委办公室/纪检审计监察室

8095.00

3

3项资产均为2013年之前购置

大学生工作部(外)/武装部

4130.00

2

23项资产均为12年之前购置

保卫处/学生安全管理办公室

3824.00

1

该资产为2010年购置

离退办

3824.00

1

该资产为2010年购置

资产管理处

1500.00

1

该资产为2004年购置

体院教学部

1196.00

2

2项资产为2010年购置

外语学院

1040.00

4

——

基础教学部

3999.00

1

该资产为2004年购置

在上述待报废资产中,购置日期在2013年以后各部门拟报废资产情况如下:

部门名称

资产名称

报废资产原值(元)

购置日期

备注

学院办公室

无线移动电话(手机)

5199.00

2013-12-06

损坏无法使用

资源工程学院宝石教研室

比重仪

2970.00

2014-12-24

该资产为耗用品,内容物已用完

后勤服务集团

IC卡窗口机

12000.00

2014-09-26

淘汰换代

旅游管理学院办公室

激光打印机

3840.00

2014-12-24

该打印机使用故障,已过质保期,维修费用成本过高

图书信息资料中心

柜、橱、箱

1380.00

2015-05-25

购置日期填写有误,实际比2015年早

外语学院

椅凳

260.00

2013-12-31

操作错误,实为在用

外语学院

桌几

260.00

2013-12-31

操作错误,实为在用

外语学院

椅凳

260.00

2013-12-31

操作错误,实为在用

外语学院

桌几

260.00

2013-12-31

操作错误,实为在用

学院办公室

无线移动电话(手机)

4139.00

2015-03-17

损坏无法使用

信息技术与传媒学院

小制冷压缩机

7350.00

2013-10-17

操作错误,实为在用

表中备注的报废原因由各部门资产管理员提供。

4、盘亏资产数为4件,原值255339元,盘亏资产情况如下:

资产编号

资产名称

使用管理部门

原值(

备注

000012618

(语音教室)其他网络硬件设备

教务处

177760.00

该资产现在外语学院语音室

000007049

微型汽车

保卫处/学生安全管理办公室

54160.00

已处置,未下账

000012574

台式机

组织人事处

19120.00

操作错误,实为5台报废电脑

TY2014000013

三星手机

党委办公室/纪检审计监察室

4299.00

操作错误,实为报废

五、世行项目资产入库情况:

1、各部门积极开展资产调查与入库工作,已完成了大量的基础性工作。

2、存在的问题:资产管理处无相关资料进行资产核实,无法审核各部门资产的入库情况。

3、工作建议:由世行项目办组织召开相关负责人及资产管理员协调会,对基础数据信息进行有效的直接性的对接,以便尽快完成资产入库工作。

六、固定资产清查中存在的问题

1、个别部门资产管理员更换频繁,资产管理员对本部门固定资产情况不了解,造成清查中出现差错。

2、由于二级部门对资产管理工作重视不够,部分资产管理人员对资产管理系统操作不熟悉,给资产清查工作带来一定困难。

3、资产管理工作在各部门是一项“义务性工作”,无工作待遇、无工作经费,更有部门得不到部门领导及职工的理解与支持,工作被动开展,推动不力。

七、下一步工作措施

1、督促二级部门明确资产管理体系与落实资产管理责任。

2、建立相关管理制度,加强培训与学习指导。

3、组织力量不定期开展资产管理检查工作,督促二级部门重视资产管理工作。

 

资产管理处

2017710

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